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廊坊市新華勞務(wù)派遣有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

                                                             Q/XHLW 2008 BZ002-2023

 

 

 

標(biāo)準(zhǔn)實施及監(jiān)督檢查管理辦法

 

2023年4月1日發(fā)布                                                    2023年5月1日實施

 

廊坊市新華勞務(wù)派遣有限公司 發(fā)布

標(biāo)準(zhǔn)化工作管理辦法

1 范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)實施的基本原則、實施方法和程序、實施的監(jiān)督檢查，檢查結(jié)果的處理、自我 評價應(yīng)具備的基本條件、自我評價方案的控制程序、自我評價結(jié)果的處理

本標(biāo)準(zhǔn)適用于本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實施及監(jiān)督檢查工作。

2 規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

3 術(shù)語和定義

本文件沒有需要界定的術(shù)語和定義。

4 實施的基本原則

4.1 合法性原則

標(biāo)準(zhǔn)實施應(yīng)堅持合法性原則，即遵守國家有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和強制性標(biāo)準(zhǔn)的要求，保證 安全、保護(hù)環(huán)境、保障組織和顧客的合法權(quán)益。

4.2系統(tǒng)性原則

標(biāo)準(zhǔn)實施應(yīng)堅持系統(tǒng)性原則，統(tǒng)籌兼顧，遵照有關(guān)要求，有計劃、有步驟地進(jìn)行。

實施標(biāo)準(zhǔn)的過程中應(yīng)關(guān)注相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)間的協(xié)調(diào)性，以保證標(biāo)準(zhǔn)實施的總體效果，并注重標(biāo)準(zhǔn)體系整體實施效果。

4.3 有效性原則

組織標(biāo)準(zhǔn)實施應(yīng)堅持有效性原則，全面、準(zhǔn)確地實施標(biāo)準(zhǔn)，注重實施效果，并努力改善條件，使產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、水平不斷升級。

4.4 持續(xù)性原則

組織標(biāo)準(zhǔn)實施應(yīng)堅持持續(xù)性原則。實施標(biāo)準(zhǔn)是一個不斷重復(fù)的循環(huán)過程，應(yīng)使每一次循環(huán)的各個環(huán)節(jié)均符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并不斷改進(jìn)實施方法，提高實施效果。

5 實施方法和程序

5.1 實施方法

 

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的特性不同，可選擇下列實施方法：

5.1.1過程法

該方法是根據(jù)事件發(fā)生的時間順序來確定標(biāo)準(zhǔn)實施的次序，即按照時間順序完成每 一 階段的工作 直至達(dá)到整個標(biāo)準(zhǔn)的要求。針對服務(wù)流程制定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 一般可以采用這種方法實施。按順序?qū)嵤?biāo)準(zhǔn) 要注意各階段之間的相互銜接。

5.1.2要素法

當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果的各個要素給出要求時，可采用按要素分別實施的方法實施標(biāo)準(zhǔn)。按要素實施標(biāo) 準(zhǔn)應(yīng)注意要素之間的關(guān)聯(lián)性

5.2實施程序

5.2.1 計劃

標(biāo)準(zhǔn)實施前，應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實施的具體領(lǐng)域和涉及單位的實際情況，制定出實施標(biāo)準(zhǔn)的工作計劃或方 案。實施標(biāo)準(zhǔn)的工作計劃內(nèi)容包括：實施標(biāo)準(zhǔn)的方式、內(nèi)容、步驟、負(fù)責(zé)人員、時間安排、應(yīng)達(dá)到的要求和目標(biāo)等。在制定實施標(biāo)準(zhǔn)的計劃或方案時，應(yīng)考慮以下因素：

5.2.1.1從總體上分析實施標(biāo)準(zhǔn)的有利因素和不利因素，確定實施的先后順序和應(yīng)采取的措施。除一 些重要標(biāo)準(zhǔn)需要專門組織實施外， 一般應(yīng)盡可能結(jié)合或配合其他工作進(jìn)行貫徹標(biāo)準(zhǔn)工作。

5.2.1.2把實施標(biāo)準(zhǔn)的項目分解成若干項具有可操作性的任務(wù)和要求，分配給各有關(guān)單位和具體人員， 明確職責(zé)，規(guī)定完成時限以及相互配合的內(nèi)容和要求。

5.2.1.3 根據(jù)實施標(biāo)準(zhǔn)的難易程度和涉及范圍的大小，選擇合適的實施方式，對難度較小且涉及范圍 較小的標(biāo)準(zhǔn)，可一次性鋪開，全面貫徹；對涉及范圍廣、實施難度較大的標(biāo)準(zhǔn)，可先行試點，然后分期 組織實施。

5.2.1.4 合理組織人力、物力資源，既保證實施標(biāo)準(zhǔn)工作的順利進(jìn)行，又不造成浪費。

5.2.2 準(zhǔn)備

5.2.2.1組織準(zhǔn)備

對重要標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)體系的實施，應(yīng)建立由組織管理者牽頭、各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和相應(yīng)的工作機構(gòu)，配備必要的標(biāo)準(zhǔn)化工作人員，研究實施標(biāo)準(zhǔn)的具體措施，協(xié)調(diào)解決標(biāo)準(zhǔn)實施的有關(guān)問題；對單一的、較簡單的標(biāo)準(zhǔn)的實施，也應(yīng)設(shè)專人或部門負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)實施工作。

5.2.2.2 宣貫

實施標(biāo)準(zhǔn)前，應(yīng)認(rèn)真組織宣貫工作，使相關(guān)人員對實施標(biāo)準(zhǔn)的重要性有一個正確而全面的認(rèn)識，

掌握標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)內(nèi)容，了解標(biāo)準(zhǔn)實施的關(guān)鍵點和難點，對內(nèi)容較復(fù)雜或技術(shù)含量較高的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)專門進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)

5.2.2.3 人員準(zhǔn)備

實施標(biāo)準(zhǔn)涉及的關(guān)鍵崗位，應(yīng)配備具有相應(yīng)資質(zhì)和技能的工作人員。

5.2.2.4 技術(shù)準(zhǔn)備

實施一項新標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)涉及服務(wù)技術(shù)的改進(jìn)時，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備，必要時應(yīng)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)和技 術(shù)改造。

5.2.2.5 物資準(zhǔn)備

應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，配齊相應(yīng)設(shè)施設(shè)備、服務(wù)用品、工具及與實施標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)的環(huán)境條件。

5.2.3實施

a) 在做好準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)上，應(yīng)按計劃組織標(biāo)準(zhǔn)的實施，使標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各項要求在標(biāo)準(zhǔn)實施過程的各個環(huán)節(jié)上加以實現(xiàn)。

b) 對標(biāo)準(zhǔn)實施活動涉及的設(shè)施設(shè)備、用品、工具及相應(yīng)的環(huán)境條件等，應(yīng)通過一定的方法確認(rèn)其 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求后，投入使用；對于人員，應(yīng)通過考核確認(rèn)其達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求后，準(zhǔn)予上崗；對標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求、提供要求應(yīng)轉(zhuǎn)化為各個崗位的具體工作要求，加以實施；對于安全、環(huán)保 等方面的標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)落實到具體關(guān)鍵點上，并有相應(yīng)的保證措施。

c) 對實施過程中遇到的各種問題應(yīng)采取有效措施加以解決，以保證標(biāo)準(zhǔn)各項要求的貫徹落實。

d) 標(biāo)準(zhǔn)實施后，各有關(guān)單位、人員應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定開展工作。

5.2.4 信息反饋與改進(jìn)

在實施標(biāo)準(zhǔn)的過程中，應(yīng)認(rèn)真做好各項記錄，并將各環(huán)節(jié)形成的數(shù)據(jù)和有關(guān)情況及時反饋至標(biāo)準(zhǔn)實施的組織協(xié)調(diào)部門，以便及時調(diào)整和改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)實施工作。當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)中存在問題或缺陷時，應(yīng)及時向標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布部門反饋情況。

5.2.5檢查和驗收

5.2.5.1應(yīng)從計劃階段就檢查工作做出部署，明確檢查的內(nèi)容、方法、檢查結(jié)果的處置以及負(fù)責(zé)檢查的部門和人員。

5.2.5.2 檢查可通過標(biāo)準(zhǔn)符合性評價和標(biāo)準(zhǔn)實施效果評價的方式進(jìn)行，檢查結(jié)果可作為是否驗收的依據(jù)。

5.2.5.3 檢查驗收結(jié)束后，應(yīng)給出相應(yīng)結(jié)論，明確哪些方面已達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)繼續(xù)堅持；哪些方面還存在問題，應(yīng)采取有效措施加以改進(jìn)。

5.2.5.4 社區(qū)應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)督檢查機制和相應(yīng)的獎懲措施，以確保標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)貫徹執(zhí)行。

6實施的監(jiān)督檢查

6.1 監(jiān)督檢查方式

6.1.1 對企業(yè)發(fā)布和采用的標(biāo)準(zhǔn)實施狀況、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)的執(zhí)行情況，應(yīng)由企業(yè)技術(shù)質(zhì)量與標(biāo) 準(zhǔn)管理部組織進(jìn)行綜合性的監(jiān)督檢查，必要時可組織專項監(jiān)督檢查。

6.1.2 綜合性監(jiān)督檢查至少每年進(jìn)行一次，并記錄監(jiān)督檢查情況。

6.2 監(jiān)督檢查內(nèi)容

6.2.1服務(wù)過程和各項管理工作對已實施的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的符合情況。

6.2.2 服務(wù)過程和各項管理工作中已發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)的正式實施比例。

6.2.3 企業(yè)行為是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)、強制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。

6.3 監(jiān)督檢查程序

6.3.1 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下分工負(fù)責(zé)

采用統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的方式，由企業(yè)技術(shù)質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)管理部統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)，各有關(guān)部門按專業(yè)分工對有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

6.3.2 制定監(jiān)督檢查計劃

企業(yè)技術(shù)質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)管理部應(yīng)在《標(biāo)準(zhǔn)實施情況監(jiān)督檢查計劃》中，確定標(biāo)準(zhǔn)實施檢查的項目，對 于新發(fā)布和采用的標(biāo)準(zhǔn)，原則上在實施兩個月后統(tǒng)一安排監(jiān)督檢查。

6.3.3 制定實施方案

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室應(yīng)根據(jù)“標(biāo)準(zhǔn)實施情況監(jiān)督檢查計劃”,在實施監(jiān)督檢查前制定“監(jiān)督檢查工作實施方案”,包括任務(wù)分工，所監(jiān)督企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（或外來文件）的類別或名稱、監(jiān)督形式、工作進(jìn)度要求。

6.3.4 實施檢查

部門應(yīng)根據(jù)“監(jiān)督檢查工作實施方案”中的分工、進(jìn)度進(jìn)行檢查，主要檢查相關(guān)記錄與標(biāo)準(zhǔn)要求的 符合性，現(xiàn)場工作情況與標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性，甄別已發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)未能正式實施的情況。填寫《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 實施監(jiān)督檢查記錄表》,格式見附錄2。

7檢查結(jié)果的處理

7.1制定糾正措施

各部門根據(jù)檢查結(jié)果和《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)督檢查記錄表》中體現(xiàn)的問題制定糾正措施。

7.2跟蹤督促措施實施

7.3糾正措施的驗證

7.3.1 糾正措施完成后，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室應(yīng)對糾正措施完成情況組織驗證，驗證內(nèi)容包括：糾正措施是否均已按計劃實施；

7.3.2 糾正措施的實施記錄是否完整并按規(guī)定管理；

7.3.3 糾正措施是否均已按計劃按時完成；

7.3.4 涉及標(biāo)準(zhǔn)文本的更改，是否已按標(biāo)準(zhǔn)文本控制的規(guī)定。

7.4納入績效考核

監(jiān)督檢查結(jié)果應(yīng)與工作責(zé)任掛鉤，對服務(wù)過程中和管理中不符合標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)的情況，由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室責(zé)令限期整改，并將監(jiān)督檢查的結(jié)果納入相應(yīng)績效考核管理之中。

 

 

 

 

 

 

附  錄 A

（資料性）

標(biāo)準(zhǔn)實施計劃表

 

表A.1 標(biāo)準(zhǔn)實施計劃表

實施標(biāo)準(zhǔn)名稱：

序號	實施程序及內(nèi)容	組織部門	責(zé)任人	實施部門	責(zé)任人	起止日期	備注
1	標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放到位
2	組織標(biāo)準(zhǔn)宣貫
3
4
5
6	實施小結(jié)
編制	年   月  日			批準(zhǔn)	年   月  日

 

 

附 錄 B

（資料性）

標(biāo)準(zhǔn)實施情況監(jiān)督檢查記錄表

 

表B.1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實施情況監(jiān)督、檢查記錄表

編號：

被檢查部門或崗位名稱			被檢查部門負(fù)責(zé)人或崗位員工姓名
檢查人員姓名			檢查日期
檢查依據(jù)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
序號	檢查項目和內(nèi)容	企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)	現(xiàn)場檢查記錄（如實記錄檢查情況）	結(jié)論（符合或不符合）
1	相關(guān)記錄與標(biāo)準(zhǔn)的符合性（記錄檢查）	標(biāo)準(zhǔn)名稱、代號及章節(jié) 的具體要求
		標(biāo)準(zhǔn)名稱、代號及章節(jié) 的具體要求
2	現(xiàn)場工作情況與標(biāo)準(zhǔn)的符合性（現(xiàn)場檢查）	標(biāo)準(zhǔn)名稱、代號及章節(jié) 的具體要求
		標(biāo)準(zhǔn)名稱、代號及章節(jié) 的具體要求

 

 

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